Benodigde indexaties uitgaven
In de perspectiefnota indexeren wij jaarlijks de personele budgetten, prijsgevoelige budgetten en de bijdrage aan gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen. Daar waar binnen de programma's de indexaties op uitgaven en inkomsten per programma inzichtelijk zijn gemaakt, is in onderstaande tabel het totaal van de afzonderlijke reeksen opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Indexaties uitgaven | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
1. | Indexering personele budgetten | 0 | -4.910 | -4.905 | -4.895 | -4.895 |
2. | Indexering prijsgevoelige budgetten | 0 | -4.445 | -4.415 | -4.075 | -4.075 |
3. | Indexering bijdragen gesubsidieerde instellingen | 0 | -1.985 | -1.985 | -1.985 | -1.985 |
4. | Indexering budgetten verbonden partijen | 0 | -4.745 | -4.745 | -4.745 | -4.745 |
5. | Vrijval stelpost indexaties 2026 | 0 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.525 |
Totaal indexaties uitgaven | 0 | -6.560 | -6.525 | -6.175 | -6.175 | |
1. Indexering personele budgetten
De personele budgetten van Dordrecht (inclusief SGD) indexeren we met 3,9% in 2026. De huidige CAO geldt t/m 31 maart 2025. Eind april 2025 is het onderhandelingsresultaat bekend geworden.
De nieuwe CAO gaat in per 1 april 2025 in en wordt gefaseerd doorgevoerd. De gehanteerde indexatie van 4,1% in 2025 en 3,9% in 2026 zijn voldoende om de kosten van de nieuwe CAO op te vangen.
2. Indexering prijsgevoelige budgetten
Indexaties 2026
Voor de indexatie van prijsgevoelige inkoopbudgetten in 2026 sluiten we aan op het CPI-percentage van de DNB en het CBS van februari 2025 van 2,8% (incl. SGD). We hanteren een indexatie van 2,2% in 2025.
3. Indexering bijdragen gesubsidieerde instellingen
Bij de berekening van de loon- en prijsontwikkelingen bij gesubsidieerde instellingen gaan wij ervan uit, dat de kosten van de gesubsidieerde instellingen voor max. 75% loonafhankelijk en 25% prijsafhankelijk zijn. Dat leidt tot een gehanteerd indexpercentage van maximaal 3,625%.
4. Indexering budgetten verbonden partijen
We nemen in beginsel de geïndexeerde gemeentelijke bijdragen uit de ontwerpbegroting van de verbonden partijen 1 op 1 over in onze begroting. In de zienswijzen op de ontwerpbegroting van de verbonden partijen kan de gemeenteraad aangeven of de daar gehanteerde indexpercentages al dan niet acceptabel zijn. De Veiligheidsregio hanteert een hoger inflatiepercentage dan de voornoemde gemeentelijke percentages, de andere verbonden partijen hanteren lagere percentages.
5. Vrijval stelpost indexaties 2026
We laten de stelpost rondom loon-/prijsontwikkelingen in 2026 voortvloeiende uit de circulaires gemeentefonds vrijvallen.