Bijlagen

Bijlage 6: budget neutrale ontwikkelingen

Neutrale ontwikkelingen (enkel effect tussen en/of binnen programma's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Budgetneutrale wijzigingen leiden op totaal begrotingsniveau niet tot resultaatafwijkingen op de baten of lasten. Wel kan er een budgettair effect tussen de programma's optreden, bijvoorbeeld als gevolg van verschuivingen, echter in totaal hebben deze verschuivingen geen effect op het financieel perspectief.

In onderstaand overzicht zijn op programmaniveau de administratief neutrale ontwikkelingen opgenomen. Daarna volgt de specificatie van de neutrale ontwikkelingen per programma.

 

Bedragen x € 1.000

Totaal overzicht

2025

2026

2027

2028

2029

lasten

baten

reserve

saldo

saldo

saldo

saldo

saldo

Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief

Programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

1.786

-457

500

1.829

-976

-912

-910

-910

Programma Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

-25.315

22.261

2.476

-578

0

0

0

0

Programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

-901

42

460

-399

-803

-803

-803

-803

Programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

-6.742

1.839

2.077

-2.826

-221

-223

-225

-225

Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht

-5.358

4.669

983

294

-20

-20

-20

-20

Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

-1.795

679

1.438

322

322

322

322

322

Programma Financiën van Dordrecht

-1.382

1.231

1.506

1.355

1.696

1.634

1.634

1.634

Totaal Programma's Dordrecht

-39.707

30.264

9.440

0

0

0

0

0

-/- betreft een nadeel

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2025 07:29:00 met de export van 07/01/2025 07:20:12