Financiële ontwikkelingen

De lasten zijn vanaf 2026 door areaaluitbreiding € 210.000 hoger dan begroot. Door groei neemt de openbare ruimte met bijbehorende onderhouds- en beheerkosten toe. In de begroting is bij programma Bestuurlijk & Ondersteunend Dordrecht een stelpost opgenomen voor deze groei. De hoger onderhouds- en beheerkosten worden hiermee verrekend.

De lasten zijn vanaf 2025 structureel lager dan begroot (€ 50.000 in 2025 oplopend naar € 150.000 vanaf 2027). Hiermee is deels invulling gegeven aan de taakstelling om meer inkomsten te genereren in de Biesbosch.

De baten zijn vanaf 2025 structureel € 50.000 hoger dan begroot. Op basis van de afgelopen jaren blijkt dat de inkomsten uit botenverhuur en rondvaarten hoger. Deze positieve trend wordt als structureel beschouwd. De extra inkomsten worden ingezet om de taakstelling in te lossen. 

De bestaande taakstelling Biesboschcentrum (€ 670 000) is hiermee deels ingevuld vanuit de exploitatie van het Biesboschcentrum. De restanttaakstelling (€ 570.000 in 2025 aflopend naar € 470.000 vanaf 2027) wordt als bredere opgave gezien voor het hele gebied de Biesbosch. Hiervoor is er een bestuurlijke opdracht uitgezet waarbij we tevens de haalbaarheid van deze bredere opgave onderzoeken.

De lasten zijn vanaf 2026 € 90.000 hoger dan begroot vanwege de beheerskosten van het Dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch die nog niet in de begroting waren opgenomen. Deze hogere lasten dekken wij vanuit de stelpost Groei van de Stad (zie Programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht).

Voor 2026 vragen we voor de afronding van de kadeprojecten van 2017 tot 2025 een verhoging van het krediet aan van € 470.000. De aanvullende middelen zijn noodzakelijk om de geplande projecten af te ronden en verdere risico's te voorkomen.

Voor de periode 2027-2029 zijn voor het vervangen en renoveren van een deel van de kademuren nieuwe kredieten nodig voor in totaal € 20,5 miljoen (€ 4,4 miljoen in 2027, € 8,8 miljoen in 2028 en € 7,3 miljoen in 2029). De kapitaallasten stijgen hierdoor vanaf 2027 structureel € 15.000, oplopend naar € 661.000 in 2030. In de begroting was hiermee al deels rekening gehouden met de stelpost voor vervangingsinvesteringen. De resterende benodigde kapitaallasten nemen we nu op in de begroting zodat we voldoende dekking hebben voor de totale kapitaallasten.
Voor het beschikbaar stellen van het krediet (over de periode 2027-2029) leggen we een separaat voorstel aan de raad voor.

We onderzoeken de mogelijkheid om de levensduur van kademuren te verlengen naar 80 jaar. Indien dit haalbaar blijkt, draagt dit significant bij aan het verlagen van de kapitaallasten op de langere termijn.

Voor de periode 2026-2029 zijn voor het Verkeersstructuurplan en gebiedsontwikkeling van de Spuiboulevard nieuwe kredieten nodig voor in totaal € 21,3 miljoen (€ 1,3 miljoen in 2026, € 1,3 miljoen in 2027, € 3,1 in 2028 en € 15,6 miljoen in 2029) . Het Verkeerstructuurplan is één bereikbaarheidsplan voor de gehele Schil West. Deze herinrichtingsopgave is in zeven deelgebieden opgeknipt en wordt in fasen uitgewerkt en uitgevoerd. De kapitaallasten stijgen hierdoor vanaf 2027 structureel € 60.000, oplopend naar € 1 miljoen in 2032. In de begroting was hiermee al deels rekening gehouden met de stelpost voor vervangingsinvesteringen. De resterende benodigde kapitaallasten nemen we nu op in de begroting zodat we voldoende dekking hebben voor de totale kapitaallasten.
Voor het beschikbaar stellen van het krediet (over de periode 2026-2029) leggen we een separaat voorstel aan de raad voor.

Het gemeentelijk groendepot is enkele jaren terug ten behoeve van de woningbouwontwikkeling op Amstelwijck, tijdelijk aan de Schenkeldijk gevestigd. Voor de definitieve inrichting van het groendepot op een andere locatie, vragen wij voor 2026 een krediet aan van € 400.000. De bijbehorende kapitaallasten bedragen structureel vanaf 2027 € 30.000.

Voor de periode 2026-2027 vragen we voor de herinrichting van het openbaar gebied een krediet aan van € 440.000. Ter gedeeltelijke dekking worden een bijdrage van de corporatie en subsidies ingezet. In het Oranjekwartier in Dubbeldam wil woningbouwvereniging Trivire 114 huurwoningen slopen vanwege hun slechte staat. Ze willen nieuwe woningen bouwen, waaronder seniorenwoningen, appartementen en een gemeenschappelijke buurtkamer, mits de subsidie wordt goedgekeurd. De riolering moet ook vervangen worden, wat de herinrichting van het openbaar gebied noodzakelijk maakt. Er komt meer groen tussen de nieuwe bouwblokken en ook het parkeren wordt heringericht. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd, zodat sommige bewoners kunnen blijven wonen. De werkzaamheden starten in 2025 en de eerste woningen worden in 2027 opgeleverd. De bijbehorende kapitaallasten bedragen vanaf 2028 structureel € 20.000.

De bedragen voor indexaties op uitgaven en inkomsten zijn opgesplitst naar de programma's. Dit geeft inzicht de kostenstijgingen in ieder programma, c.q. wat er vanuit het programma aan extra inkomsten wordt gegenereerd door indexatie. Voorts laten we de centrale stelpost die betrekking heeft op deze indexatie voor 2026 vrijvallen ter dekking van deze prijsstijgingen.

Neutrale ontwikkelingen (enkel effect tussen en/of binnen programma's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Budget neutrale wijzigingen leiden op totaal begrotingsniveau per saldo niet tot resultaatafwijkingen op de baten of lasten. Voor saldo neutrale ontwikkelingen waar een reserve mee gemoeid is, is in het raadsvoorstel een beslispunt opgenomen. Ook is hiervoor een bijlage bij deze perspectiefnota opgenomen (bijlage 6 ).

We kiezen ervoor de maximumgrens voor grootverbruik van het riool aan te passen. Op rioolheffing grootverbruik zit nu een maximum op het tarief voor waterverbruik van 150.000 m3. We kiezen ervoor deze grens aan te passen, zodat de opbrengst van de rioolheffing anders wordt verdeeld en de tarieven voor andere gebruikers omlaag kunnen. Ook onderzoeken we andere aanpassingen en/of optimalisaties van de heffingsgrondslag voor de rioolheffing, waarmee het doel is meer inkomsten te genereren zonder dat per saldo de inwonertarieven wijzigen. De aanpassingen dienen vastgelegd te worden in de verordening lokale heffing.

We trekken de beeldkwaliteit van het groenonderhoud in de openbare ruimte voor de gehele stad gelijk naar niveau B. Dit betekent dat de beeldkwaliteit voor de binnenstad, winkelcentra, De Hoven en een aantal parken verlaagd wordt van niveau A naar B.

We passen versneld ledverlichting toe in de stad. Hiermee zorgen we versneld voor lagere energiekosten en onderhoudskosten voor de Dordtse openbare verlichting.

We nemen bij aanbestedingen het beheer van de openbare ruimte mee. Bij nieuwe ontwikkeling zijn ontwikkelaars vaak aan zet om de openbare ruimte in dat gebied te ontwikkelen en/of te financieren. Vervolgens hoort het beheer van dat gebied bij de gemeente. Met deze maatregel nemen we bij nieuwe ontwikkelingen het onderhoud van de openbare ruimte voor een bepaalde tijd mee in de aanbesteding. Dit verlaagt de lasten voor de gemeente voor het onderhouden van de openbare ruimte en zorgt er ook voor dat direct bij aanleg meer aandacht wordt besteed aan de beheerbaarheid van het gebied.