Financiële ontwikkelingen

De lasten voor het afhandelen van bezwaren en beroepen voor de gemeentelijke belastingen zijn in 2025 € 170.000 lager en in 2026 naar verwachting € 170.000 hoger dan begroot.

Ook in 2026 blijft het aantal bezwaren en beroepen en het aandeel dat via een no-cure-no-paybureau wordt aangeleverd naar verwachting hoger dan oorspronkelijk is begroot. Daarom wordt gevraagd het verwachte niet benutte budget van 2025 door te schuiven naar 2026.

De baten en lasten zijn incidenteel lager dan begroot in het jaar 2029, omdat we als gevolg van de aflopende paspoortenpiek minder leges ontvangen. Hierdoor is tegelijkertijd ook minder capaciteit nodig voor de afhandeling van de documenten. Per saldo resulteert dit in een nadeel in 2029 van
€ 270.000.
Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst 10 jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten 5 jaar. Tussen 2019 en 2024 waren er weinig aanvragen voor nieuwe documenten. Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verliepen in 2024, verwachten wij nog tot en met 2028 een stijging van het aantal aanvragen.

Demografische ontwikkelingen leiden tot meer WMO-kosten in het programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam). Vooruitlopend op een nieuw vergoedingsmodel voor de WMO heeft het Rijk een extra, cumulatief oplopend, budget voor WMO toegekend via de septembercirculaire 2024. Deze middelen zijn op een stelpost gezet (zie raadsvoorstel 2024-0114557 ). We zetten nu deze stelpost, oplopend van € 540.000 in 2025 tot € 2,2 miljoen in 2029, in om de geraamde kostenontwikkelingen bij de WMO te dekken.

Door groei nemen gemeentelijke kosten toe. In de begroting is hierop geanticipeerd met de stelpost groei van de stad. Deze stelpost wordt hierdoor in 2025 voor € 20.000 oplopend tot structureel € 448.000 in 2029 ingezet om hogere onderhouds- en beheerkosten en rentelasten bij andere programma's te dekken (zie ook Areaaluitbreiding en kosten beheer Recreatieterrein op Programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk en rentelasten Maasterras fase 1 op Programma Bouwend en Bereikbaar).

De bedragen voor indexaties op uitgaven en inkomsten zijn opgesplitst naar de programma's. Dit geeft inzicht in de kostenstijging in ieder programma, c.q. wat er vanuit het programma aan extra inkomsten wordt gegenereerd door indexatie. Voorts laten we de centrale stelpost die betrekking heeft op deze indexatie voor 2026 vrijvallen ter dekking van deze prijsstijgingen.

We hebben een stelpost voor het tekort op indexaties vanaf 2027 toegevoegd dat ontstaat door de nieuwe bbp-systematiek van indexeren. Het Rijk compenseert gemeenten voor inflatie op basis van het 8-jarig gemiddelde van de groei van het binnenlands product. Deze compensatie is lager dan de feitelijke loon- en prijsstijging (CPI) waar we als gemeente mee geconfronteerd worden. Huidige inschatting is dat we hierdoor iedere nieuwe jaarschijf, te beginnen vanaf 2027, € 1 miljoen tekort gaan komen op indexatie. Voor 2028 is dit dan cumulatief € 2 miljoen structureel, voor 2029 cumulatief € 3 miljoen structureel enzovoorts. Om de trapsgewijze verhoging ook in de toekomst te kunnen opvangen (duurzaam financieel beleid) is deze stelpost toegevoegd.

Neutrale ontwikkelingen (enkel effect tussen en/of binnen programma's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Budget neutrale wijzigingen leiden op totaal begrotingsniveau per saldo niet tot resultaatafwijkingen op de baten of lasten. Voor saldo neutrale ontwikkelingen waar een reserve mee gemoeid is, is in het raadsvoorstel een beslispunt opgenomen. Ook is hiervoor een bijlage bij deze perspectiefnota opgenomen (bijlage 6 ).

We kiezen ervoor de dienstverlening op de volgende onderdelen te versoberen of efficiënter in te richten:

• We beantwoorden op vrijdag tussen 12.00 en 17.00 uur geen telefooncontacten en sociale media. Daardoor zijn we net zoals in het weekend niet meer bereikbaar via bijvoorbeeld 14078. Hiervoor is gekozen, omdat het aanbod op vrijdagen het laagst is en ook de ambtelijke capaciteit bij de vakafdelingen op die middag beperkter is.
• We verlengen de wachttijd voor het maken van een afspraak: nu kan de inwoner aan de balie van de Stadswinkel terecht binnen 2 dagen (buiten de piekperiodes). Dit verlengen we naar een wachttijd van 5 dagen. De ervaring leert dat deze periode niet leidt tot een toename van spoedaanvragen (reisdocumenten) en extra telefoonverkeer met 14078;
• We verlengen de wachttijd aan de telefoon. De huidige servicenorm is dat we in 80% van de gevallen de telefoon opnemen binnen 25 seconden. Deze norm passen we aan naar in 70% van de gevallen de telefoon opnemen binnen 50 seconden. We verwachten daarbij gezien het landelijk beeld van wachttijden geen significante daling in de klanttevredenheid.

Deze wijzigingen leiden tot een besparing op personeelskosten. Deze maatregelen maken een lagere bezetting mogelijk aan de telefoon en aan de balie.

We organiseren de stedenbanden anders door minder gemeentelijke samenwerkingsactiviteiten te organiseren en kiezen voor een lagere frequentie van bezoek en aandacht.

Regionaal optrekken, op de schaal waarop onze bedrijven, bewoners en frequente bezoekers van de stad zich hoofdzakelijk bewegen, is cruciaal en levert ook cofinanciering van de provincie, Rijk en Europa op. Daarom blijven we krachtig optrekken binnen de Smart Delta Drechtsteden structuur, maar we gaan samen met de andere gemeenten binnen deze samenwerking wel kritisch evalueren en uitwerken hoe we dit efficiënter en met meer focus kunnen gaan doen. We gaan voor nu uit van een bezuiniging van 20% op het huidige jaarlijkse budget van € 5 miljoen; de uitkomst is afhankelijk van afstemming met de andere deelnemende gemeenten. Van het totaalbudget financiert Dordrecht zo'n 40%.