Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
lasten | baten | reserve | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief | ||||||||
1. Minder werkdruk jeugdbescherming | 227 | 227 | 221 | 223 | 225 | 225 | ||
2. VSV voortijdig schoolverlaten | -525 | -525 | -525 | -525 | -525 | -525 | ||
3. Compensatie besparingsverlies jeugd | 2.124 | 2.124 | ||||||
4. Correctie stelpost onderbesteding | 475 | 475 | ||||||
5. Dordtpas gecontinueerd | -500 | 500 | 0 | 0 | ||||
6. Herschikking personele- en uitvoeringsbudgetten handhaving en brugbediening | 200 | 200 | ||||||
7. Smart Delta | -281 | -281 | -281 | -281 | -281 | -281 | ||
8. Smart Delta materieel | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | ||
9. Herschikking bijdragestaat gemeentebelastingen | -137 | -176 | -313 | -313 | -251 | -251 | -251 | |
Totaal Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 1.786 | -457 | 500 | 1.829 | -976 | -912 | -910 | -910 |
-/- betreft een nadeel | ||||||||
Toelichting bij de afwijkingen