Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 73.000 hoger dan begroot, omdat er sprake is van sloop van een spoorwachtershuisje aan het Kors Monsterpad wegens de vervallen staat en sanering van de vervuilde grond. Het gaat om vastgoed dat overgekomen is vanuit de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (GR Parkschap).

Er is € 73.000 meer uit de reserve Parkschap Biesbosch geboekt in jaar 2025 dan begroot, omdat de sloop door natuuronderzoeken niet eerder kon worden uitgevoerd.

De lasten en de baten zijn incidenteel € 225.000 hoger dan begroot omdat we van de gemeente Rottterdam een deelbijdrage uit de SPUK impuls jongeren en talent cultuurregio's van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen. Hiervan bekostigen we deze kosten.

De lasten zijn incidenteel € 150.000 hoger dan begroot ten behoeve van het Programma Levendige Binnenstad voor het vergroten van het aanbod cultuur en evenementen in de vorm van activiteiten gericht op een levendiger en aantrekkelijker stad, verbreden van het publieksbereik, verbinding en ontmoeting. Deze lasten dekken we vanuit de reserve Mijlpalen waaruit we een bedrag van € 150.000 onttrekken.

De lasten zijn incidenteel € 350.000 hoger dan begroot voor uitgaven voor het Integraal Veiligheidsplan. Deze uitgaven waren nog niet meegenomen in de begroting 2025 en 2026. Deze lasten dekken we door een onttrekking uit de gelijknamige bestemmingsreserve.

De lasten zijn € 1.500.000 hoger dan begroot, omdat de flexwoningen voor huisvesting van Oekraïners in de openbare ruimte moeten worden ingepast (2024-0097657 ).

We onttrekken € 1.500.000 aan de reserve ontheemden breed, omdat de inpassingsmaatregelen in de openbare ruimte hiermee worden bekostigd.

De lasten en baten zijn incidenteel € 15.057.320 hoger dan begroot omdat het normbedrag vanuit het Rijk pas later bekend is gemaakt.

De lasten zijn incidenteel € 228.000 hoger dan begroot, omdat door vertraging in de besluitvorming de kosten voor het programma Binnenstadontwikkeling zijn verschoven van 2024 naar 2025.

We onttrekken hierdoor ook incidenteel € 228.000 meer aan de reserve Binnenstadontwikkeling.

De lasten zijn incidenteel € 175.000 hoger dan begroot voor de kosten van de realisatie van de sculpturen voor de inrichting van de openbare ruimte in het Hofkwartier.

We onttrekken hierdoor ook incidenteel € 175.000 meer aan de reserve KIOR.

De lasten zijn structureel €1.082.000 hoger dan begroot, omdat de personele- en uitvoeringsbudgetten van handhaving en brugbediening saldoneutraal zijn herschikt om beter te zijn afgestemd op werkelijke situatie. De budgetten in de programma's 'Levendig, Leefbaar & Veilig' en 'Overhead' zijn verhoogd met respectievelijk € 1.082.000 en € 125.000. Tegelijkertijd zijn budgetten vanuit de programma's 'Bestuurlijk & Ondersteunend', 'Groen, Duurzaam & Ruimtelijk', 'Lerend & Ondernemend' en de te begroten werkzaamheden voor derden met respectievelijk € 200.000, € 404.000, € 99.000 en € 504.000 overgeheveld.

De baten zijn structureel € 504.000 hoger dan begroot, omdat de geraamde inkomsten voor werkzaamheden die in opdracht van derden worden uitgevoerd, zijn aangepast aan de actuele afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten.

De lasten en de rijksfinanciering van het nationaal programma leefbaar en veilig worden geraamd omdat deze ramingen niet in de begroting 2025 en 2026 waren opgenomen. De ramingen zijn op de ontvangen beschikkingen van het Rijk onder aftrek van de bestedingen tot en met 2024 gebaseerd.