Lerend en Ondernemend Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 700.000 hoger dan begroot, omdat de prins Bernhardschool moet worden gesloopt en de grond bouwrijp wordt gemaakt voor nieuwbouw door Arcade. Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente en worden gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting in het kader van de afspraken die in de doordecentralisatie onderwijshuisvesting primair (speciaal) onderwijs (DDC P(S)O) zijn gemaakt (zie RIS 1952609 ).

De kosten zijn structureel € 525.469 lager dan begroot, omdat de middelen voortijdig schoolverlaten niet meer worden gefinancierd vanuit het gemeentefonds. Vanuit het gemeentefonds worden de middelen overgeheveld naar het ministerie van OCW. Dit betreft de invulling van stelpost Jeugd/ onderdeel voortijdig schoolverlaten bij de meicirculaire 2024.

De lasten en baten zijn structureel € 28.000 hoger dan begroot, omdat de Specifieke Uitkering RMC- middelen naar boven is bijgesteld.

De lasten en baten zijn incidenteel € 999.025 hoger dan begroot, omdat de middelen invoeringsmiddelen wet Van school naar duurzaam werk eenmalig beschikbaar worden gesteld in 2025 door OCW.

De lasten en baten zijn incidenteel € 928.000 hoger dan begroot, omdat de niet-bestede middelen IPTA 2024 via de balans zijn doorgeschoven naar 2025 en het derde voorschot is ontvangen in 2025.

De lasten en baten zijn incidenteel € 86.000 hoger dan begroot, omdat we de niet-bestede middelen uit 2024 van het subsidieproject The NXT Chapter (i.c. maatschappelijke diensttijd voor jongeren) overhevelen naar 2025.

De lasten en baten zijn structureel € 141.000 hoger dan begroot, omdat de Specifieke Uitkering WEB-middelen naar boven is bijgesteld.

De lasten voor het beoogde aandeel van de Bibliotheek in het Dordthuis zijn in 2025 € 216.000 lager dan begroot, omdat de verhuizing naar het Dordthuis zoals bekend is uitgesteld. Om het budget beschikbaar te houden wordt dit bedrag toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Dordthuis kapitaallasten, zie Financiën van Dordt.

De kapitaallasten worden gedeeltelijk omgezet naar exploitatiebudget om een pand aan te huren, omdat de beoogde nieuwbouw van een gymzaal in het centrum wordt gerealiseerd in een bestaand pand aan de Lijnbaan. De investering is hierdoor lager, maar het pand moet worden aangehuurd.

De lasten zijn structureel € 99.000 lager dan begroot, omdat de personele- en uitvoeringsbudgetten van handhaving en brugbediening saldoneutraal zijn herschikt om beter te zijn afgestemd op werkelijke situatie. De budgetten in de programma's 'Levendig, Leefbaar & Veilig' en 'Overhead' zijn verhoogd met respectievelijk € 1.082.000 en € 125.000. Tegelijkertijd zijn budgetten vanuit de programma's 'Bestuurlijk & Ondersteunend', 'Groen, Duurzaam & Ruimtelijk', 'Lerend & Ondernemend' en de te begroten werkzaamheden voor derden met respectievelijk € 200.000, € 404.000, € 99.000 en € 504.000 overgeheveld.

De lasten zijn incidenteel € 215.000 hoger dan begroot omdat niet bestede middelen uit 2024 van het programma Arbeidsmarkt en Menselijk kapitaal in 2025 worden ingezet.

We onttrekken incidenteel € 64.500 meer uit de reserve AD2030 Ruimte voor banen en incidenteel € 150.000 meer uit de reserve AD2030 Toekomst Dordtse jongeren geboekt om deze extra inzet te dekken.

De lasten en baten zijn incidenteel € 94.000 hoger dan begroot, omdat een subsidie wordt verstrekt voor het realiseren van een circulaire bouwhub.

De lasten en baten zijn incidenteel € 150.000 hoger dan begroot, omdat Dordrecht, in regionaal verband, is gestart met een project om de samenwerking en het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. We ontvangen hiervoor een bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

De lasten en baten zijn incidenteel € 220.000 hoger dan begroot vanwege de bijdrage en projectfinanciering Regiodeal en HiDelta 2022-2025.

De baten zijn structureel € 374.000 lager dan begroot omdat er een wijziging plaatsvindt in de beleidsprogramma's voor Smart Delta vanaf 2025. Hierdoor vindt een herschikking plaats binnen onze begroting, zie ook Financiën van Dordt.

De lasten en baten zijn incidenteel € 2.200.000 hoger dan begroot vanwege de provinciale bijdrage voor het project ontwikkeling Leerpark.

De lasten en baten zijn incidenteel € 200.000 hoger dan begroot, omdat Dordrecht, in regionaal verband, is gestart met een project om de samenwerking en het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. Hiervoor ontvangt Dordrecht een bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

De lasten en de onttrekking uit de reserve SI-Campusontwikkeling Leerpark verband houdende met het meerjarig voornemen voor het tegemoet komen in de huurverplichtingen van de Hogeschool Rotterdam aangaande Dordrecht Academy worden geraamd omdat deze posten in de begroting 2026 ontbreken.  

De lasten zijn structureel € 185.000 lager dan begroot omdat er een wijziging plaatsvindt in de beleidsprogramma's voor Smart Delta vanaf 2025. Hierdoor vindt een herschikking plaats binnen onze begroting, zie ook Programma Bouwend & bereikbaar en Financiën van Dordt.

De lasten en baten zijn vanaf 2025 per saldo ongeveer € 13.000 hoger dan begroot vanwege een herschikking van de bijdragestaat gemeentebelastingen, zie ook Financiën van Dordt.