Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

De lasten en baten zijn incidenteel € 421.000 hoger dan begroot, omdat de taken van de regionale projectgroep verkeersveiligheid (RPV) voortgezet wordt voor de periode van 2025 tot en met 2027. Hiervoor is er ruim € 1,45 beschikbaar, waarvan grotendeels vanuit een provinciale subsidie en bijdragen vanuit regiogemeenten.

De lasten zijn incidenteel € 61.000 hoger dan begroot, omdat door vertraging in de besluitvorming de kosten met betrekking tot parkeren binnen het programma Binnenstadontwikkeling zijn verschoven van 2024 naar 2025.
We onttrekken hierdoor ook incidenteel € 644.000 meer aan de reserve Binnenstadontwikkeling.

De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot vanwege kosten voor het mobiliteitsfonds. Deze kosten dekken we vanuit de daarvoor bestemde reserve.

In het kader van de herschikking van het personele en uitvoeringsbudget voor handhaving en brugbediening is binnen het product 'Parkeren' een herverdeling doorgevoerd tussen twee uitgavencategorieën. Deze aanpassing heeft geen invloed op het totaalbudget en betreft uitsluitend een administratieve nulmutatie.

De lasten en baten zijn per saldo € 147.000 structureel lager dan begroot omdat er een wijziging plaatsvindt in de beleidsprogramma's voor Smart Delta vanaf 2025. Hierdoor vindt een herschikking plaats binnen onze begroting, zie ook Programma Bestuur en Ondersteunend, Groen Duurzaam en Ruimtelijk en Lerend & Ondernemend en Financiën van Dordt.

De lasten zijn incidenteel € 1.443.000 hoger dan begroot, omdat door personele wisselingen en een langer durende verkenning met oplossingsrichtingen voor het Maasterras, het programma Stadsas vertraging heeft opgelopen van 2024 naar 2025 e.v.

We onttrekken hierdoor ook incidenteel € 1.443.000 meer aan de reserve Spoorzone.

De lasten zijn incidenteel € 34.000 hoger dan begroot, omdat door een aangepaste fasering de voorbereidingskosten van de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard zijn verschoven van 2024 naar 2025 e.v. We onttrekken hierdoor ook incidenteel € 34.000 meer aan de reserve Spoorzone-Spuiboulevard.

De lasten zijn € 213.000 structureel lager dan begroot omdat er een wijziging plaatsvindt in de beleidsprogramma's voor Smart Delta vanaf 2025. Hierdoor vindt een herschikking plaats binnen onze begroting, zie ook Programma Bestuur en Ondersteunend, Groen Duurzaam en Ruimtelijk, Lerend & Ondernemend en Financiën van Dordt.

De lasten en baten zijn vanaf 2025 per saldo ongeveer € 38.000 hoger dan begroot vanwege een herschikking van de bijdragestaat gemeentebelastingen, zie ook Financiën van Dordt.