Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
lasten | baten | reserve | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | |
Ontwikkelingen zonder effect op financieel perspectief | ||||||||
1. Restantbudget v.v. Dubbeldam en sportvisie 2030 geraamd | -1.937 | 1.937 | 0 | |||||
2. Niet-bestede middelen Werk vd Jeugd 2024 | -145 | 145 | 0 | |||||
3. Minder werkdruk jeugdbescherming | -227 | -227 | -221 | -223 | -225 | -225 | ||
4. Werk voor de jeugd 2025 | -187 | 187 | 0 | |||||
5. Brede SPUK-indexatie | -60 | 60 | 0 | 0 | ||||
6. Niet-bestede middelen investeringsplan sociaal domein | -83 | 83 | 0 | 0 | ||||
7. Compensatie besparingsverlies jeugd | -2.124 | -2.124 | ||||||
8. Correctie stelpost onderbesteding | -475 | -475 | ||||||
9. SPUK Inburgering en Onderwijs | -1.368 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. Diversiteit en inclusiviteit | -57 | 57 | 0 | |||||
11. Exploitatie Essenhof geactualiseerd | -79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -6.742 | 1.839 | 2.077 | -2.826 | -221 | -223 | -225 | -225 |
-/- betreft een nadeel | ||||||||
Toelichting bij de afwijkingen